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老師您好,固定資產(chǎn)處置,第一步固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 6346.67 累計折舊 2153.33 貸:運(yùn)輸車 8500 第二步 賣車收入 借 :現(xiàn)金 1000 (按簡易征收減免的稅) 應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 9.71 貸:固定資產(chǎn)清理 970.87 應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 29.13 營業(yè)外收入 9.71 第三步 固定資產(chǎn)處置損失 借:營業(yè)外支出 5375.80 貸:固定資產(chǎn)清理 5375.80 老師 您看這么處理對嗎?

84784993| 提问时间:2022 05/24 18:13
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
?你好;? ? 你這個是變賣處理還是報廢處理 。我看你分錄 變賣的話; 分錄都不對哦? ?
2022 05/24 18:15
84784993
2022 05/24 18:16
老師 是變賣了
meizi老師
2022 05/24 18:17
你把? 營業(yè)外收入和營業(yè)外支出 改成資產(chǎn)處置損益科目就對了? ??
84784993
2022 05/24 18:21
其余的不變,科目改了就可以嗎?
meizi老師
2022 05/24 18:22
你好;? ? ?是的。 就可以了 哈? ? ?
84784993
2022 05/24 18:23
老師,當(dāng)月處置資產(chǎn)折舊當(dāng)月還繼續(xù)計提,可是我處置的時候累計折舊減少,總體所有的累積折舊相差,對不上。差額正好是我處置的資產(chǎn)當(dāng)月折舊額,這是怎么回事呢?
meizi老師
2022 05/24 18:24
?你好;? ? ? ? ? ? 處置了? 當(dāng)月還是折舊的;次月開始不用折舊了? ?
84784993
2022 05/24 18:30
可是我的累積折舊不對。是當(dāng)月賣車當(dāng)月報收入,當(dāng)月固定資產(chǎn)減少,累計折舊減少嗎?
meizi老師
2022 05/24 18:31
你好; 累計折舊不對; 去查看明細(xì)哈 ;? ? 累計折舊 當(dāng)月會減少的; 你變賣了 會? 累計折舊借方清理掉? 貸方計提的金額的??
84784993
2022 05/24 18:32
好的,我再看看,謝謝老師!
meizi老師
2022 05/24 18:37
不客氣,幫到你就好? ?
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