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老師，留底退稅的不退了要怎么處理？
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做相反的會計分錄，或，紅字分錄
2022 05/24 17:16
84785030 
2022 05/24 17:24
不是，稅管員說不退就去更正申報，未開票收入
易 老師 
2022 05/24 17:31
借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。
84785030
2022 05/24 17:32
老師，我說更正申報，你沒明白我的意思
84785030
2022 05/24 17:33
我說這個留底我不退了，稅管員說不退就直接更正申報未開票收入
易 老師
2022 05/24 17:48
您好，是的，一般是這樣子操作，即無票收入的分錄
易 老師
2022 05/24 17:48
上面就是這個分錄跟一般銷售是一樣的
84785030
2022 05/24 18:16
老師我說的不是分錄
易 老師
2022 05/24 18:30
您好，填寫在附表一的未開票收入欄次
84785030
2022 05/24 19:30
那我5月申報的增值稅那要更正申報了
易 老師
2022 05/24 19:58
你好，可以的，沒問題
84785030
2022 05/24 20:44
填寫在
附表一的未開票收入欄次，實際上沒收入也要確認收入嗎？
易 老師
2022 05/24 21:41
那不是，是沒有開票的收入要確認
84785030
2022 05/24 22:11
問題是沒有收入啊
易 老師
2022 05/24 22:26
沒有收入就不需要確認，不過有些地方強制填無票收入，以后開票可以沖抵也是可以的
84785030
2022 05/24 22:34
我們稅管員就是那樣說的，以后開票可以抵沖，那增值稅做了無票收入，賬務(wù)處理需要調(diào)整嗎？就是財務(wù)報表要體現(xiàn)這筆收入嗎？
84785030
2022 05/24 22:35
還有以后開票了怎么抵沖？
易 老師
2022 05/25 08:29
要的跟已開票一樣處理
84785030
2022 05/25 08:37
如果我下月開票的話，要怎么抵減，增值稅系統(tǒng)是銷項額是自動帶入是
易 老師
2022 05/25 08:48
同學您好，一般手工減的
84785030
2022 05/25 08:49
手工減系統(tǒng)不會提示錯誤??！
84785030
2022 05/25 08:50
可以只更正增值稅申報表嗎？
84785030
2022 05/25 08:51
賬務(wù)處理不調(diào)整，財務(wù)報表也不變可以嗎？
易 老師
2022 05/25 08:55
你好，可以的， 沒問題
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