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某小型微利企業(yè) (增值稅一般納稅人) 2021 年購買國產環(huán)保設備一臺,取得的普通發(fā)票,價稅合5.65萬元。已知該企業(yè)2016年尚未彌補的虧損20萬元,2021年經審核的未彌補虧損前應納稅所得額為30萬元,2022年經審核的未彌補虧損前應納稅所得額為5萬元。該企業(yè)2022年實際應繳納企業(yè)所得稅( )萬元。

84785001| 提問時間:2022 05/24 14:15
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同學你好 該企業(yè)2022年實際應繳納企業(yè)所得稅( )萬元?!@個題算完之后是不用交稅的呢 環(huán)保設備抵免稅額為56.5*10%=0.565 21年應交所得稅=(30-20)*12.5%*20%-0.565=-0.315,就是還有0.315沒有抵完 22年應交所得稅=5*12.5%*20%-0.315=-0.19,還是不用交稅的;
2022 05/24 14:28
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