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某公司企業(yè)所得稅稅率為25%，遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為120萬(wàn)元，年末數(shù)為100萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為85萬(wàn)元，年未數(shù)為98萬(wàn)元；當(dāng)期利潤(rùn)總額為800萬(wàn)元，其中國(guó)債利息收入5萬(wàn)元，稅收滯納金5萬(wàn)元。

84785034| 提问时间：2022 05/24 11:16
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張壹老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，當(dāng)期應(yīng)交所得稅=（800-5+5）*25%+（120-100）+（98-85）
2022 05/24 11:19
84785034
2022 05/24 11:20
老師2B是啥
張壹老師
2022 05/24 11:22
你好，沒(méi)有2B.j顯示的問(wèn)題 當(dāng)期應(yīng)交所得稅=（800-5+5）*25%+（120-100）+（98-85）
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