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你好老師,我匯算清繳時(shí)填的固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊跟資產(chǎn)負(fù)債表上的不一致怎么辦?

84784999| 提问时间:2022 05/23 17:28
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是什么原因讓你填寫的不一致呢?
2022 05/23 17:30
84784999
2022 05/23 17:33
我們上一個(gè)會(huì)計(jì)去年匯算清繳時(shí),在500萬(wàn)以下設(shè)備一次性扣除時(shí)直接扣掉了,而且會(huì)計(jì)軟件上是一次折舊完的
84784999
2022 05/23 17:35
所以這部分資產(chǎn)的原值我的資產(chǎn)期初原值上就沒(méi)有了,但是資產(chǎn)負(fù)債表上還有怎么辦?
李霞老師
2022 05/23 17:36
您加速折舊的話,跟憑證上沒(méi)有關(guān)系的憑證,你該怎么計(jì)提折舊的還是怎么計(jì)提
84784999
2022 05/23 17:42
我知道,但是我們上一個(gè)會(huì)計(jì)把這個(gè)55萬(wàn)的資產(chǎn)計(jì)提折舊就提1期就提完了,而且填匯算清繳那個(gè)表時(shí)也填錯(cuò)了,相當(dāng)于沒(méi)享受這個(gè)政策,但是提的折舊又是1期,又享受到了這個(gè)政策
李霞老師
2022 05/23 17:57
同學(xué),你這個(gè)憑證是挺亂的,挺亂的話,正常,你最好修改第四季度的憑證,財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表。
84784999
2022 05/23 18:03
還有沒(méi)有簡(jiǎn)單的方法了?
84784999
2022 05/23 18:04
這樣一改的話,2021年一整年都要改了
李霞老師
2022 05/23 18:12
哦,同學(xué),我這邊沒(méi)有了,沒(méi)有別的太好的辦法了。
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