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老師，我們有一筆農民工工資，因為是通過現(xiàn)金發(fā)放的，所以在2021的時候沒有申報，2022年3月去稅務局做的補申報，也在稅務局補交的個稅，然后現(xiàn)在所得稅匯算清繳，我是怎么操作呢，是反回去調2021年的賬呢，還是就納稅調減，還是在2022年補一筆分錄呢
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你好同學，嗯您這種情況當時你計提嗎？在2021年的時候。然后2021年也發(fā)放了對吧。
2022 05/23 11:22
84784992 
2022 05/23 11:24
在2021的時候沒有計提，也沒有發(fā)放，因為是老板私下發(fā)的
李霞老師 
2022 05/23 11:26
你好，這種情況我都不建議，你在做到2021年了，因為沒有計提，也沒有發(fā)放，然后也沒有去申報個稅，
84784992
2022 05/23 11:33
去稅務局補申報了，也在稅務局把個稅交了
李霞老師
2022 05/23 11:37
那這樣的話，你就借利潤分配未分配利潤，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸其他應付款，。
李霞老師
2022 05/23 11:37
然后匯算清繳的時候調減這部分支出。
84784992
2022 05/23 11:38
老師，那直接把這筆分錄做在今年的5月份可以么
李霞老師
2022 05/23 11:38
你好，同學可以的，我給你發(fā)的憑證就是讓你坐在今年的。
84784992
2022 05/23 11:39
好的老師
李霞老師
2022 05/23 11:46
祝您生活愉快開心快樂
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