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老師,去年暫估成本11300.今年來發(fā)票來的是專票,里面成本10000,進(jìn)項(xiàng)稅額1300,怎么調(diào)整

84785007| 提問時(shí)間:2022 05/20 12:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)11300 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)1萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1300 貸應(yīng)付賬款 匯算清繳需要調(diào)增1300
2022 05/20 12:25
郭老師
2022 05/20 12:25
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄,填寫賬載金額130。
郭老師
2022 05/20 12:25
1300最后一個(gè)寫錯(cuò)了金額
84785007
2022 05/20 12:30
我們建筑業(yè),暫估的時(shí)候先進(jìn)的工程施工,年底按80%的進(jìn)度從工程施工轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80萬,這個(gè)1300的進(jìn)項(xiàng)稅我們直接沖減今年5月份工程施工的余額嗎
郭老師
2022 05/20 12:35
可以的,可以這么做的,你結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?結(jié)轉(zhuǎn)了成本也得紅沖。
84785007
2022 05/20 14:22
成本紅沖1300還是1300的80%?
郭老師
2022 05/20 14:25
1300就可以的紅沖這些。
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