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(1)2日,外購原材科一批,取得貨物增 值稅專用發(fā)票注明的價款為 100萬元, 增值稅稅額為 13萬元,取得運費增值 稅專用發(fā)票注明的運費為2萬元,增 值稅稅額為 0.18 萬元,原材料已驗收 人庫。以上款項均通過銀行轉賬方式 支付。 (2)5日,將一批原材料委托乙公司將其加 工為A產(chǎn)品(非金銀首飾的應稅消費 品)。發(fā)出原材料的成本為 80萬元,支 付加工費取得增值稅專用發(fā)票注明的價 款為20 萬元,增值稅稅額為 2.6萬元, 乙公司按稅法規(guī)定代收代繳的消費稅為 5萬元。收回的 A 產(chǎn)品用于繼續(xù)生產(chǎn)應

84784956| 提問時間:2022 05/20 09:39
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職稱:中級會計師,稅務師
同學你好 1 借,原材料102 借,應交稅費一應增一進項13.18 貸,銀行存款115.18 2 借,委托加工物資80 貸,原材料80 借,委托加工物資20 借,應交稅費一應增一進項2.6 貸,銀行存款22.6 借,應交稅費一應交消費稅5 貸,銀行存款5 借,原材料100 貸,委托加工物資100
2022 05/20 09:42
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