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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)提示怎么解決？
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你好，在A000000 企業(yè)基礎(chǔ)信息表中，要選擇224 研發(fā)支出輔助賬樣式，你看下圖片
2022 05/20 09:21
84785024 
2022 05/20 09:23
老師，應(yīng)該選哪個(gè)？
大海老師 
2022 05/20 09:24
根據(jù)你們企業(yè)實(shí)際情況，2015版的輔助賬樣式要多，2021版的輔助賬樣式要少，看你們自己輔助賬是2015版還是2021版，如果兩者都不是，那么選擇自行設(shè)計(jì)
84785024
2022 05/20 15:33
老師，在去年做2020年匯算清繳時(shí)有2021版的嗎？
大海老師
2022 05/20 15:38
去年做2020年匯算清繳時(shí)，還沒(méi)有出現(xiàn)2021版的。2021版是2021年才出現(xiàn)的樣式，詳見(jiàn)國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第28號(hào)。
84785024
2022 05/20 15:45
老師，去年做匯算清繳時(shí)，我沒(méi)有選擇樣式，就申報(bào)了，這有事嗎
大海老師
2022 05/20 15:47
選擇樣式這個(gè)界面是今年新增的，去年是不需要選擇的。
84785024
2022 05/20 15:52
老師，我公司今年沒(méi)有發(fā)生研發(fā)費(fèi)用，不填寫(xiě)可以嗎？為什么不勾選這個(gè)表，下一步無(wú)法進(jìn)行？
大海老師
2022 05/20 15:56
1、是的，一定要勾選，因?yàn)樯婕暗胶竺嫜邪l(fā)費(fèi)用明細(xì)表的填寫(xiě)。
2、沒(méi)有發(fā)生研發(fā)費(fèi)用，但是研發(fā)費(fèi)用輔助賬樣式還是應(yīng)該存在的，可以選擇自行設(shè)計(jì)。
84785024
2022 05/20 15:58
老師，107012張表，我不勾選可以嗎？不填寫(xiě)可以嗎？
大海老師
2022 05/20 16:09
涉及到研發(fā)費(fèi)用的，要勾選填寫(xiě)107012表，如果沒(méi)有發(fā)生研發(fā)費(fèi)用，可以零申報(bào)。
84785024
2022 05/20 16:11
沒(méi)有發(fā)生，可不可以不勾選，不申報(bào)此表？
大海老師
2022 05/20 16:15
最好是勾選零申報(bào)，你也可以試試不勾選不申報(bào)
84785024
2022 05/20 16:26
老師，我第一年沒(méi)勾選，直接申報(bào)的，第二年增的107012，有申報(bào)，第三年，也就是今年，沒(méi)有發(fā)生研發(fā)費(fèi)用，不勾選過(guò)不去，這是為什么？怎么才可以不勾選？
大海老師
2022 05/20 16:28
可能是系統(tǒng)判定到你第二年已經(jīng)產(chǎn)生了研發(fā)費(fèi)用，所以今年需要你勾選申報(bào)。系統(tǒng)自動(dòng)判定，只能勾選零申報(bào)。
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