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老師，待抵扣進項稅額和待認證進項稅額有什么區(qū)別
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您好
大白話
一個是認證了還沒有抵扣銷項
一個是根本就還沒有認證
2022 05/19 22:58
84785038 
2022 05/19 22:59
勾選了等于認證了嗎
bamboo老師 
2022 05/19 23:00
勾選提交 申請統(tǒng)計確認后就是認證了
84785038
2022 05/19 23:01
明白了，那么認證后怎么做分錄呢
bamboo老師
2022 05/19 23:02
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
84785038
2022 05/19 23:03
那老師，待抵扣進項稅額是什么情況下使用呢
bamboo老師
2022 05/19 23:04
現(xiàn)在不怎么用了待抵扣進項稅額
以前購入不動產(chǎn)分兩年抵扣進項稅額的時候用這個科目 現(xiàn)在購入不動產(chǎn)一次性抵扣進項稅額 所以不需要用
不過有的單位勾選認證后 沒有抵扣 也還在繼續(xù)使用
84785038
2022 05/19 23:07
我不是很明白，勾選后統(tǒng)計不就是認證了嗎老師？交完當月稅金才叫抵扣嗎
bamboo老師
2022 05/20 07:07
當月跟銷項稅額抵減了 才是抵扣了
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