問(wèn)題已解決

老師,你好,我們建筑公司,去年我們給客戶開(kāi)的發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在要求重新開(kāi)票,我們開(kāi)了紅字發(fā)票后,但是是我們之前預(yù)繳過(guò)的外地稅金是不要要退???怎么退呢?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/19 16:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,重新開(kāi)了發(fā)票,和之前的發(fā)票金額、稅額一樣嗎?
2022 05/19 16:12
84785040
2022 05/19 16:40
之前是多開(kāi)了27.9萬(wàn),他們給退回來(lái)30萬(wàn),我們也紅沖30萬(wàn),再重新開(kāi)2.1萬(wàn)就平了。
郭老師
2022 05/19 16:44
多交的稅款,那你問(wèn)下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局那邊給退吧,是項(xiàng)目所在地稅務(wù)局。
84785040
2022 05/19 16:49
但是,我們另外一個(gè)項(xiàng)目也是在那個(gè)外地稅務(wù)局預(yù)繳稅款,這兩個(gè)項(xiàng)目一個(gè)是一期,一個(gè)是二期,是2個(gè)合同,這兩天要開(kāi)27.9萬(wàn)的發(fā)票,這兩個(gè)項(xiàng)目的外地稅金可以直接互抵嗎?
郭老師
2022 05/19 16:54
你好,主要是你的項(xiàng)目不一樣,應(yīng)該分開(kāi)預(yù)繳。
84785040
2022 05/19 17:56
哦,好的,謝謝老師
郭老師
2022 05/19 17:56
不用客氣,工作愉快
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