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老師，師固定資產(chǎn)在前幾年已折舊完，去年報廢，沒有處置收入，固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，在匯算清繳里需要填A105090表嗎？
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您好，是的，您的理解非常正確
2022 05/19 15:56
84785028 
2022 05/19 15:59
老師，那個表怎么填？
小林老師 
2022 05/19 16:00
您好，1列填寫會計營業(yè)外支出，計稅基礎填寫凈值
84785028
2022 05/19 16:15
請問老師，是不是在我作的標記里面填數(shù)字，分別應該填什么數(shù)字
小林老師
2022 05/19 16:16
您好，若沒有享受稅收優(yōu)惠，1列填寫會計營業(yè)外支出，5列計稅基礎填寫凈值
84785028
2022 05/19 16:19
請問老師，行是填第七行還是第八行，
小林老師
2022 05/19 16:20
您好，根據(jù)您的業(yè)務，7 8行都填寫
84785028
2022 05/19 16:27
老師，我按你教的填了以后，確定保存，主表里數(shù)字沒變化，請問老師，主表里的資產(chǎn)減值損失數(shù)字是手填還是副表代入？
84785028
2022 05/19 16:28
這是我填了數(shù)字以后，老師你看可對
84785028
2022 05/19 16:33
老師，你看可對
84785028
2022 05/19 16:35
老師，填了保存以后，主表沒反應，金額沒帶出來是怎么回事，難道主表要用手動填寫嗎
小林老師
2022 05/19 16:38
您好，這個不是已經(jīng)在主表里顯示了，您的具體科目是？
小林老師
2022 05/19 16:38
您好，需要填寫營業(yè)外支出明細
84785028
2022 05/19 16:39
老師，在副表填了金額，但主表沒有顯示金額呀，營業(yè)外支出明細應在哪填
小林老師
2022 05/19 16:43
您好，您填寫A102010表單營業(yè)外支出
84785028
2022 05/19 16:45
老師，填在A102010營業(yè)外支出的哪一項
小林老師
2022 05/19 16:49
您好，第一項即可的
84785028
2022 05/19 16:50
老師，填在這里就算是稅前扣除了對嗎
小林老師
2022 05/19 16:51
您好，是的，您的理解非常正確
84785028
2022 05/19 16:51
老師，是不是在A105090表里填的數(shù)據(jù)在主表里是不顯示的對嗎
小林老師
2022 05/19 16:53
您好，是不在主表體現(xiàn)
84785028
2022 05/19 16:55
老師，如果不在主表體現(xiàn)，不填可以嗎
小林老師
2022 05/19 16:59
您好，那您數(shù)據(jù)計算不準確
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