問(wèn)題已解決

老師，處置固定資產(chǎn)，預(yù)交時(shí)做了未開(kāi)票申報(bào)，最后處置產(chǎn)生營(yíng)業(yè)外支出，根據(jù)我這個(gè)分錄，在匯算清繳時(shí)，A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除明細(xì)表 怎么填，還有納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填，填哪里？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/17 10:54
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
7行 1列4667.36 2列410 3列0 4列0 5列0 6列4667.36 你參考這里
2022 05/17 13:47
84784988
2022 05/17 13:50
處置固定資產(chǎn)產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)外支出，所得稅前可以扣除嗎？需要不需要調(diào)呢？需要調(diào)增嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 13:52
需要的呀，因?yàn)槟阏f(shuō)了之前沒(méi)有發(fā)票啊，所以說(shuō)這里就要調(diào)整，你按照我給你的調(diào)就行。
84784988
2022 05/17 13:56
報(bào)廢，沒(méi)正規(guī)發(fā)票，預(yù)交時(shí)已做未開(kāi)票申報(bào)，交了增值稅，處置后產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)外支出，還需要調(diào)增，是嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 13:56
對(duì)的對(duì)的，就是這個(gè)意思。
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