問(wèn)題已解決

老師企業(yè)所得稅年報(bào)主表和所得稅減免金額不一致 主表上我是按賬上填的 最后填完主表說(shuō)25行必須小于等于26行 我對(duì)了好幾遍對(duì)不出來(lái)

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 20:58
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現(xiàn)亮老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
減免表的金額不對(duì)，你把減免表的數(shù)刪了，從新保存，不行，你就把所有數(shù)據(jù)刪了，從新填
2022 05/16 21:02
84784963
2022 05/16 21:28
不行老師我重新刪了全部重新填了
84784963
2022 05/16 21:28
還是不行
現(xiàn)亮老師
2022 05/16 21:35
你先去刪了107040表，然后在去刪主表，或者重置，然后直接填主表
84784963
2022 05/16 21:39
還是不行老師救救我還是提醒26行應(yīng)小于25等于
84784963
2022 05/16 21:50
你為什么已讀不回我
現(xiàn)亮老師
2022 05/16 21:50
方便告訴賬號(hào)密碼不，進(jìn)去看看
84784963
2022 05/16 21:51
那個(gè)我加你QQ行嗎 你遠(yuǎn)程看可以嗎
84784963
2022 05/16 21:51
我是用的鑰匙登陸的電子稅務(wù)局
84784963
2022 05/16 21:52
驗(yàn)證碼不是我的手機(jī)號(hào)我收不到
84784963
2022 05/16 21:52
就遠(yuǎn)程我的電腦看
84784963
2022 05/16 21:53
需要看賬嗎
現(xiàn)亮老師
2022 05/16 21:54
你退出來(lái)從填呢，把數(shù)據(jù)都刪了
84784963
2022 05/16 21:56
好 這是不是和利潤(rùn)表有關(guān)系啊 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)
現(xiàn)亮老師
2022 05/16 21:59
那你那個(gè)23行納稅所得額那是正數(shù)啊
84784963
2022 05/16 22:06
行老師謝謝您 我自己在研究一下吧 因?yàn)槲覄偨佑|不了解邏輯關(guān)系 麻煩您了
現(xiàn)亮老師
2022 05/16 22:12
不客氣，你有納稅調(diào)整嗎。沒(méi)有就按利潤(rùn)表上的數(shù)填
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