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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年12月的時(shí)候我們公司開票 開了150萬(wàn) 開錯(cuò)了幾張 當(dāng)月沒得發(fā)票了 第二月領(lǐng)了發(fā)票才沖紅的 但是第二個(gè)月要申報(bào)第一個(gè)月的稅 有多交的
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?你好；? ? ?多繳納了。到時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng) 抵減的或者是你可以申請(qǐng)退稅回來的? ?
2022 05/16 16:56
84785046 
2022 05/16 16:56
我當(dāng)時(shí)迷迷糊糊多交那一部分記成了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 怎么改
meizi老師 
2022 05/16 17:00
?你好；? ? 你應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方掛著即可。 比如借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅??
84785046
2022 05/16 17:02
但是確實(shí)是這筆多繳的錢在1月份時(shí)候跳在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里
meizi老師
2022 05/16 17:19
你好；? 你自己調(diào)整分錄即可? ? ?比如借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅??
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