問(wèn)題已解決

匯算清繳的時(shí)候暫估成本沒(méi)有收到發(fā)票，怎么做賬？費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，調(diào)增了，怎么記賬？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/16 13:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，暫估成本沒(méi)有收到發(fā)票，需要把暫估的分錄紅沖，然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理。 費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，調(diào)增了，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎?
2022 05/16 13:39
84784982
2022 05/16 13:46
不補(bǔ)繳，需要怎么做分錄
84784982
2022 05/16 13:47
暫估的沒(méi)有發(fā)票怎么做分錄？在2022年做賬嗎
鄒老師
2022 05/16 13:47
你好，費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，調(diào)增了，不補(bǔ)繳稅款是不需要做分錄的 暫估成本沒(méi)有收到發(fā)票，需要把暫估的分錄紅沖，然后做無(wú)票購(gòu)進(jìn)處理。 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784982
2022 05/16 13:49
無(wú)票購(gòu)進(jìn)是怎么做
鄒老師
2022 05/16 13:50
你好 借：庫(kù)存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款等科目?
84784982
2022 05/16 13:50
沒(méi)有費(fèi)用發(fā)票，調(diào)增以后如果不做以前年度損益調(diào)整，會(huì)不會(huì)利潤(rùn)和申報(bào)表的不一樣
鄒老師
2022 05/16 13:51
你好，會(huì)計(jì)的利潤(rùn)總額，與稅法的應(yīng)納稅所得額本來(lái)就不一致啊?
84784982
2022 05/16 13:54
暫估的成本，2022年怎么做分錄沖回？
鄒老師
2022 05/16 13:55
你好，你之前暫估的成本，分錄是什么？ 做之前相反分錄就是了，如果涉及損益科目，通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算
84784982
2022 05/16 14:05
2021年直接借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? ?貸：應(yīng)付賬款? 2022年怎么做憑證
鄒老師
2022 05/16 14:06
你好，2022年的沖銷分錄是 借：應(yīng)付賬款 貸：?以前年度損益調(diào)整? —主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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