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問(wèn)題已解決
所得稅匯算清繳可以彌補(bǔ)上年度損益調(diào)整嗎？怎么弄
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可以的，填寫(xiě)106000這個(gè)表格就可以的，它自動(dòng)彌補(bǔ)。
2022 05/16 10:46
84784969 
2022 05/16 10:50
可以追溯幾年
郭老師 
2022 05/16 10:51
你好，普通企業(yè)五年以內(nèi)。
84784969
2022 05/16 10:58
分公司算普通企業(yè)嗎
84784969
2022 05/16 10:59
就是看利潤(rùn)表里的本年利潤(rùn)吧
郭老師
2022 05/16 11:01
你好，屬于普通企業(yè)的
不是的，一個(gè)是稅法利潤(rùn)，一個(gè)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，本年利潤(rùn)它屬于會(huì)計(jì)利潤(rùn)，你得看一下你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面規(guī)定的稅法允許彌補(bǔ)的虧損。
郭老師
2022 05/16 11:01
直接看彌補(bǔ)虧損明細(xì)表就可以的，今年截止到2016年之后的都可以彌補(bǔ)
84784969
2022 05/16 11:13
不太明白，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表我怎么弄
郭老師
2022 05/16 11:13
你好，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表年度后面有一個(gè)第二列，填寫(xiě)負(fù)數(shù)虧損的金額就可以。
84784969
2022 05/16 11:21
老師，負(fù)數(shù)虧損金額是哪個(gè)數(shù)據(jù)啊
郭老師
2022 05/16 11:22
你好，主表里面有你截圖，你的主表應(yīng)該是在19藍(lán)。
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