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老師,匯算清繳調(diào)增的利潤怎么做賬,21年的凈利潤是150783.4,調(diào)增后746915.94

84785007| 提问时间:2022 05/16 10:37
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體是什么事項(xiàng),導(dǎo)致調(diào)增了應(yīng)納稅所得額呢?
2022 05/16 10:39
84785007
2022 05/16 10:44
1.房租計(jì)提無發(fā)票,2.固定資產(chǎn)少計(jì)提年限,3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例,4.公司繳納個(gè)人所得稅調(diào)增,5.固定資產(chǎn)清理損失,這幾項(xiàng)調(diào)增
鄒老師
2022 05/16 10:47
你好,導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
84785007
2022 05/16 10:51
我小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前爬損益調(diào)整,是借利潤分配-未分配利潤吧
鄒老師
2022 05/16 10:57
你好,是的,是這樣的
84785007
2022 05/16 15:53
鄒老師您好,這個(gè)問題比較著急, 提問了沒有老師接 ,麻煩您看下,感謝了 我想問一下啊這個(gè)是怎么回事啊,。 這個(gè)怎么修改一下啊
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鄒老師
2022 05/16 15:54
請(qǐng)分別對(duì)不同的問題,進(jìn)行重新提問,謝謝配合。
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