問(wèn)題已解決

上期留底稅113萬(wàn)，上期未認(rèn)證39萬(wàn)，本期銷項(xiàng)稅有66萬(wàn)，未認(rèn)證6萬(wàn)，該怎么做賬呢

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/14 18:27
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，一般情況下，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，33萬(wàn)元，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證增值稅，33萬(wàn)元
2022 05/14 18:42
84784961
2022 05/14 18:47
33萬(wàn)怎么來(lái)的
王雁鳴老師
2022 05/14 18:52
同學(xué)你好，上期末沒(méi)有認(rèn)證的39萬(wàn)元，減去本期未認(rèn)證的6萬(wàn)元，這樣來(lái)的。
84784961
2022 05/14 18:57
本期又有6萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)生
84784961
2022 05/14 18:58
未認(rèn)證現(xiàn)在一共45萬(wàn)了
王雁鳴老師
2022 05/14 19:04
同學(xué)你好，不好意思，是我理解錯(cuò)了，這樣的話，銷項(xiàng)發(fā)生時(shí)，借，銀行存款等科目，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，66萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)發(fā)生時(shí)，借，庫(kù)存商品等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-未認(rèn)證增值稅，6萬(wàn)元，貸，銀行存款等科目。
84784961
2022 05/14 20:41
到月末計(jì)提增值稅是怎么做賬
王雁鳴老師
2022 05/14 20:45
同學(xué)你好，因?yàn)榱舻旨舆M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，計(jì)提增值稅可以不用做了。
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