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房地產(chǎn)公司,一般納稅人,選擇的是簡易計(jì)稅,稅率為5%,如果四月份,開了90萬的發(fā)票(不含稅收入),那么需要交多少稅? 簡易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎?那么收進(jìn)來的專用發(fā)票,不能勾選抵扣,怎么入賬?

84784999| 提问时间:2022 05/14 13:36
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小麥子老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,90*5%=4.5萬,簡易計(jì)稅是不能抵扣專票,收的進(jìn)項(xiàng)全部計(jì)入產(chǎn)品成本。
2022 05/14 14:23
84784999
2022 05/14 15:35
那么別人開給咱們的進(jìn)項(xiàng)專票,不能抵扣不是變成滯留發(fā)票了嗎?勾選平臺現(xiàn)在有很多,但是也不能勾,不知道咋處理。 如果想變成一般計(jì)稅呢?需要什么手續(xù)?
小麥子老師
2022 05/14 15:39
一般36個(gè)月內(nèi)不能變更,如果變更了,你們的銷項(xiàng)發(fā)票就是9%,時(shí)間到了直接到稅務(wù)局變更就好。具體帶什么資料咨詢你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。
84784999
2022 05/14 17:30
但是如果變更為9%是不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,剛進(jìn)房地產(chǎn),對這個(gè)行業(yè)不太了解,到底怎么做更節(jié)稅?
小麥子老師
2022 05/14 17:50
是的,轉(zhuǎn)為百分之9可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。怎么樣更節(jié)稅就是看你們的進(jìn)項(xiàng)多不多了,你可以這三年來做個(gè)測算。
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