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竹子老師，您先午休。我自己再試試。感謝！
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您好
好的 不行的話 再換瀏覽器試試
2022 05/14 11:14
84784968 
2022 05/14 14:14
竹子老師嗎？
下午好老師。
我4月14號認證完發(fā)票接著就打印出來了。也就是說我當時是簽字確認了的才能打印出來是嗎？
84784968
2022 05/14 14:17
然后我按照前期認證相符當期申報抵扣那個第三欄去填，提示我沒有確認，我就回頭找抵扣統(tǒng)計那個頁面進行確認簽字，再填報就按當期或者前期認證相符且本期申報抵扣都不行，就提示第三欄不為零？
84784968
2022 05/14 14:18
老師你說我打出來了抵扣發(fā)票統(tǒng)計表是不是意味著我當期就抵扣完了呀？所以這期怎么也報不成？
bamboo老師 
2022 05/14 15:31
請問4月14號的時候 您3月所屬期有沒有申報結(jié)束
84784968
2022 05/14 15:32
沒有，我們這邊三月征期延長到4月29號。
84784968
2022 05/14 15:32
疫情原因
bamboo老師
2022 05/14 15:34
那您3月所屬期是什么時候申報結(jié)束的
84784968
2022 05/14 15:36
4月26號申報的
bamboo老師
2022 05/14 15:36
那您4月份申報的時候有沒有把這個稅額填進附表二？
84784968
2022 05/14 15:38
沒填老師
bamboo老師
2022 05/14 15:41
那您當期沒有填寫 視為放棄抵扣了
現(xiàn)在沒有辦法填寫了
84784968
2022 05/14 15:56
額～～咋也不能補救了嗎老師，
bamboo老師
2022 05/14 15:59
您看更正4月份申報表 然后勾選平臺可以回退稅款所屬期嗎
如果可以 就能補救 不能的話 就沒辦法了
84784968
2022 05/14 16:52
老師，按您的辦法，我跟專管員溝通，她同意我改申報，然后我把這筆四月填不上的進項稅額填到三月份的附表二里，把上個月為了不退留底，做的無票收入額提高點銷項也提高到跟我這個月加進去的進項，正好是上個月交的增值稅。稅額不變，不涉及退稅，應(yīng)該沒問題吧老師？唉，小小小白，慚愧
bamboo老師
2022 05/14 16:54
如果專管員允許的話 可以的
84784968
2022 05/14 17:12
多謝老師必須五星
bamboo老師
2022 05/14 17:13
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
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