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修改3月已結(jié)賬的其他應收款二級明細科目有沒有影響？一季度財務報表，所得稅報表，3月的賬，科目余額表啥的，有沒有影響呢？
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同學你好，都沒有影響的。
2022 05/14 09:06
84785034 
2022 05/14 09:08
那會影響什么呢
王雁鳴老師 
2022 05/14 09:10
同學你好，會影響軟件里的科目代碼，原來打印的憑證，明細科目代碼不一樣了。
84785034
2022 05/14 09:14
老師，住宿費做進項稅額轉(zhuǎn)出，申報表和分錄各怎么處理呢
84785034
2022 05/14 09:14
老師，住宿費做進項稅額轉(zhuǎn)出，申報表和分錄各怎么處理呢
王雁鳴老師
2022 05/14 09:16
同學你好，分錄，借，管理費用，貸，應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。申報表填寫到進項稅額轉(zhuǎn)出欄即可。
84785034
2022 05/14 09:23
我4月勾選的這張進項，5月已經(jīng)抵扣繳稅了，是下個月報稅的時候再填進項轉(zhuǎn)出嗎
王雁鳴老師
2022 05/14 09:26
同學你好，是的，下個月再申報進項轉(zhuǎn)出。
84785034
2022 05/14 09:38
之前不知道要做進項轉(zhuǎn)出的時候，就把做了借：管理費用借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額貸：銀行存款貸：其他應收款這樣的分錄，我下個月報稅填申報表做進項轉(zhuǎn)出的時候，分錄再這樣寫借：管理費用貸：應交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了嗎
王雁鳴老師
2022 05/14 09:39
同學你好，是的，你的分錄正確。
84785034
2022 05/14 10:04
3月付款給客戶，客戶3月開專票，3月勾選進項，4月報稅做進項稅額轉(zhuǎn)出，3月做分錄可不可以直接寫借：管理費用貸：銀行存款貸：其他應收款貸：應交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出？還是分別3月分錄借：管理費用借：應交稅費——進項稅額貸：銀行存款貸：其他應收款4月分錄借：管理費用貸：應交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出
王雁鳴老師
2022 05/14 10:08
同學你好，要分別寫分錄的。
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