問(wèn)題已解決

老師，你好，公司一樓門(mén)面是銷(xiāo)售茶葉，二樓是吃飯和打牌喝茶娛樂(lè)，那門(mén)面房租，裝修，折舊怎么分?jǐn)?，具體分錄怎么寫(xiě)？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/14 00:18
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，專屬于1層或二層的費(fèi)用在本層攤銷(xiāo)，公共的不可直接歸屬的費(fèi)用按樓層面積分?jǐn)偅热玟N(xiāo)售展柜屬于一樓，茶桌椅凳屬于二樓，樓體折舊粉刷這些費(fèi)用無(wú)法直接劃分的，按面積攤，做成一張統(tǒng)計(jì)表，然后每月按固定金額攤銷(xiāo)，如有新發(fā)生費(fèi)用再增加
2022 05/14 05:51
84785027
2022 05/14 10:45
老師，關(guān)于餐飲部分?jǐn)備N(xiāo)，房租 折舊設(shè)置什么科目，二級(jí)科目？
圖圖*老師
2022 05/14 11:19
如果是自營(yíng)就計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用，如果是租出去的計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
84785027
2022 05/14 11:48
餐飲是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-餐飲房租? ?折舊? 裝修攤銷(xiāo)? ? 這樣設(shè)置科目可以嗎
圖圖*老師
2022 05/14 11:58
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面一般不核算那么多明細(xì)
84785027
2022 05/14 12:27
那二級(jí)科目設(shè)置什么？
圖圖*老師
2022 05/14 12:41
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的二級(jí)明細(xì)要跟收入匹配，比如你按餐飲，棋牌分別核算收入和成本，可設(shè)置這兩個(gè)為二級(jí)明細(xì)
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