問(wèn)題已解決

工程公司，2021年12月開(kāi)了一筆工程40萬(wàn)，以開(kāi)票確認(rèn)收入，當(dāng)月暫估了成本5萬(wàn)票，發(fā)票2022年1月到，到了2月，又有一張成本票回來(lái)，12萬(wàn)，但是我在去年沒(méi)有暫估這12萬(wàn)，這個(gè)怎么做分錄？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 17:33
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：以前年度損益調(diào)整12 貸：應(yīng)付賬款12 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)12 貸：以前年度損益調(diào)整12
2022 05/13 17:45
84784969
2022 05/13 17:49
我匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了，怎么辦呢
家權(quán)老師
2022 05/13 17:51
更正申報(bào)就是了呀。還沒(méi)結(jié)束
84784969
2022 05/13 18:05
那匯算清繳我除了填主表，把12萬(wàn)加在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本那里，還需要填哪里??？
家權(quán)老師
2022 05/13 21:39
沖新做利潤(rùn)表，按正確的成本報(bào)送
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~