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[圖片][圖片]老師,收到一筆退稅,我是一般納稅人,這個咋做賬啊

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84784998| 提问时间:2022 05/13 15:00
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問單位今年繳納了哪些稅費
2022 05/13 15:00
84784998
2022 05/13 15:13
好像是享受六稅兩減
bamboo老師
2022 05/13 15:14
那做當時計提跟繳納相同的紅字分錄
84784998
2022 05/13 15:38
這是當時2月計提和3月繳納的單子,全照著寫紅字么
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bamboo老師
2022 05/13 15:40
您一個共就退了3.9么
84784998
2022 05/13 15:44
嗯嗯,退的應該是今年的還是去年的
84784998
2022 05/13 15:51
現在就3.9,要是今年的就是印花稅的一半,去年交了幾個印花,一比城建和增值
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bamboo老師
2022 05/13 16:07
您2.28號不是計提了印花稅么 應該是退的這個一半? 做相同的紅字分錄沖銷就好了
84784998
2022 05/13 16:53
就是這個,做一樣的,把后面改成紅字,3月繳納的那個單子用改不
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bamboo老師
2022 05/13 17:04
借:銀行存款 3.9 借:應交稅費-印花稅 -3.9 借:稅金及附加-印花稅 -3.9 貸:應交稅費-印花稅 -3.9
84784998
2022 05/13 17:20
老師,是這樣么,
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bamboo老師
2022 05/13 17:21
是的 這樣寫分錄就好了
84784998
2022 05/13 17:52
那就不用寫別的了吧,這筆賬就算做完了?
bamboo老師
2022 05/13 18:06
是的 這樣處理就結束了
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