問(wèn)題已解決

企業(yè)年終清查發(fā)現(xiàn)賬外機(jī)器一臺(tái)，估計(jì)原值20000，八成新，經(jīng)批準(zhǔn)，做前期差錯(cuò)更正處理，前期盈余公積提足，會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/13 13:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2022 05/13 13:24
84785041
2022 05/13 13:27
后期處理怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
鄒老師
2022 05/13 13:27
你好 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
84785041
2022 05/13 13:31
那應(yīng)交稅費(fèi)要寫成一個(gè)分錄嗎
鄒老師
2022 05/13 13:34
你好，是導(dǎo)致補(bǔ)交了所得稅嗎?
84785041
2022 05/13 13:39
不是哦，是因?yàn)閮x器以前沒(méi)有登入賬簿，以至于前期沒(méi)有交稅
84785041
2022 05/13 13:40
所以我想請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)和已提足的盈余公積怎么做會(huì)計(jì)分錄才會(huì)借貸相等
鄒老師
2022 05/13 13:43
你好，既然沒(méi)有導(dǎo)致補(bǔ)交了所得稅，只需要這樣做分錄啊 借：固定資產(chǎn)，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 這兩個(gè)分錄，是借貸相等的啊
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