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企業(yè)取得稅匯算清繳，有遞延所得稅應該往哪個匯算年報報表里填寫

84785006| 提問時間：2022 05/13 13:06
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，一般遞延所得稅不在納稅申報表填報，需要在資產(chǎn)負債表填報。遞延所得稅對應的暫時性差異在納稅調(diào)整表中調(diào)增調(diào)減，如果計提未發(fā)工資，多提折舊等差異。
2022 05/13 13:10
84785006
2022 05/13 14:40
我的調(diào)整表里有，我是要填到企業(yè)年度申報表了。不知道應該填在哪個表里？那一列？
稅劍法盾
2022 05/13 14:41
您好，看具體項目才能填報。
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