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企業(yè)取得稅匯算清繳，有遞延所得稅應(yīng)該往哪個(gè)匯算年報(bào)報(bào)表里填寫
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，一般遞延所得稅不在納稅申報(bào)表填報(bào)，需要在資產(chǎn)負(fù)債表填報(bào)。遞延所得稅對(duì)應(yīng)的暫時(shí)性差異在納稅調(diào)整表中調(diào)增調(diào)減，如果計(jì)提未發(fā)工資，多提折舊等差異。
2022 05/13 13:10
84785006 
2022 05/13 14:40
我的調(diào)整表里有，我是要填到企業(yè)年度申報(bào)表了。不知道應(yīng)該填在哪個(gè)表里？那一列？
稅劍法盾 
2022 05/13 14:41
您好，看具體項(xiàng)目才能填報(bào)。
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