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問題已解決
1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第26行“減免所得稅額”為：【0】元；2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第25行“應(yīng)納所得稅額”為：【0.01】元；3.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”；4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠，請前往A107040第1行填報享受更加優(yōu)惠的小微政策。。老師，請問這種情況怎么修改
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你的實際利潤是多少的？
2022 05/13 11:37
84784954 
2022 05/13 11:38
0.02分，就是銀行產(chǎn)生的一個利息，我怎么修改?。?/div>
郭老師 
2022 05/13 11:41
那應(yīng)該填寫零的打開保存一下就行。
84784954
2022 05/13 11:46
那還需要交稅嗎？風(fēng)險掃描不通過
郭老師
2022 05/13 11:47
不交的
不到一塊錢不交
84784954
2022 05/13 11:48
風(fēng)險掃描不通過怎么辦？就是上面那個提示
郭老師
2022 05/13 11:50
好能忽略嗎？能忽略提示直接申報提交。
84784954
2022 05/13 11:52
好像忽羅不了！有辦法修改嗎
郭老師
2022 05/13 11:53
沒法修改，已保存主表之后107040表格，它自動出來。
84784954
2022 05/13 11:54
保存之后，107040他沒有自動出來
郭老師
2022 05/13 11:55
他出不來數(shù)據(jù)啊，用實際利潤乘以22.5%，你能算出多少來嘛，保留兩位小數(shù)。
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1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第1行“營業(yè)收入”為：【231910】元；
2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第2行“營業(yè)成本”為：【338286】元；
3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第9行“投資收益”為：【0】元；
4.申報的營業(yè)收入和投資收益小于營業(yè)成本，請核實申報數(shù)據(jù)填報是否有誤。
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匯算清繳 有成本支出 但是沒結(jié)算無收入
經(jīng)掃描，您單位可能存在以下風(fēng)險：
◆ 1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第2行“減：營業(yè)成本”為：【XXXX】元
2.但您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第1行“營業(yè)收入”為零元，請核實。
這樣怎么解決
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1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第1行“營業(yè)收入”為：【189927.05】元； 2.但您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第2行“營業(yè)成本”為零元，請核實。
老師，我們報表中就是沒有成本，都是費用，所以營業(yè)成本為0，風(fēng)險提示這樣怎么辦呢？
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您單位填報的申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第13行“利潤總額”與《利潤表》中填報的“利潤總額”不一致，請核實。
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進行企業(yè)所得稅年度申報的時候，出現(xiàn)了《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第26行（減：減免所得稅額）【等于】《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表》第33行（合計），這是什么意思，怎么修改，第26行是158429.3跟33行是一樣的，也是158429.3，是要改成不一樣的還是什么？沒看懂，能解釋一下嘛
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