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老師,匯算清繳的105080的固定資產(chǎn)得表,是不是只填寫沒有折舊完的固定資產(chǎn),折舊完的就不用填寫了。
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速問速答你好!“匯算清繳的105080的固定資產(chǎn)得表,是不是只填寫沒有折舊完的固定資產(chǎn),折舊完的就不用填寫了?!笔堑?/div>
2022 05/13 11:02
84785037
2022 05/13 11:09
老師去年匯算清繳的時(shí)候有臺(tái)打印機(jī)4000元,然后全部折舊了,去年匯算清繳折舊攤銷了400原,剩余的調(diào)贈(zèng)了納稅金額,今年匯算清繳這部分調(diào)贈(zèng)金額我還用給他做上嗎
ning老師
2022 05/13 11:12
你好!你們是去年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了4000-400=3600的金額,想問今年做匯算清繳的時(shí)候3600這筆金額是否要做調(diào)整嗎?去年是因?yàn)槭裁丛蛞{(diào)增3600
84785037
2022 05/13 11:14
可能之前的會(huì)計(jì)覺得不應(yīng)該一年折舊完吧
84785037
2022 05/13 11:17
我今天這個(gè)不做調(diào)整可以嗎
ning老師
2022 05/13 13:58
你好!你可以不做調(diào)整,不過前期會(huì)計(jì)是把3600在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,如果不做調(diào)減,相當(dāng)于企業(yè)多交了一部分企業(yè)所得稅
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