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公司開了發(fā)票，沒收到款怎么做分錄
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你好，借應收賬款貸主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額。
2022 05/13 10:18
84784972 
2022 05/13 11:32
小規(guī)模哦，貸方需要填應交稅率嗎？
李霞老師 
2022 05/13 11:39
你好，普票的話免稅的是不需要填寫的。
84784972
2022 05/13 11:44
是去年的發(fā)票，有稅率的哦
李霞老師
2022 05/13 12:04
您好，稅率的話，那就是我給你發(fā)的那個憑證。
84784972
2022 05/13 12:06
看不到哦，在哪里
李霞老師
2022 05/13 12:10
你好，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，貸應交稅費應交增值稅銷項稅額。
84784972
2022 05/13 12:31
嗯，我想問問，開的建筑勞務發(fā)票，要用什么來沖成本
李霞老師
2022 05/13 12:36
嗯，這種的話，你可以有一些低值易耗品呀，或者是人工啊，這些是可以來作為你的成本的。
李霞老師
2022 05/13 12:36
或者是一些輔助材料，也可以作為你的成本的。
84784972
2022 05/13 12:41
沒有發(fā)票的哦，能不能抵扣？還有收到勞務款的會計分錄怎么做？對公轉
李霞老師
2022 05/13 12:49
正常收到勞務費的發(fā)票應該是借主營業(yè)務成本貸銀行存款，如果沒有發(fā)票的話，你也可以借主營業(yè)務成本貸銀行存款，然后匯算清繳的時候對主營業(yè)務成本進行調增就可以的。
84784972
2022 05/13 12:56
怎樣調增？
84784972
2022 05/13 12:57
怎么銷售產品就借銀行存款貸主營業(yè)務收入？
李霞老師
2022 05/13 13:08
咱銷售產品的話，咱一般是借應收賬款或借銀行存款貸主營業(yè)務收入
李霞老師
2022 05/13 13:09
你就打開你那個納稅調整表兒，然后第二個模塊，嗯他是第30行，有一個其他你在那里面調整就可以的。
84784972
2022 05/13 13:24
為什么勞務和銷售的分錄不同的？一樣是收入
李霞老師
2022 05/13 13:27
你好同學，嗯，你剛才說收到的勞務款的話也是這樣確定收入的，我以為你是想結轉成本呢。嗯，咱正常收到勞務的話，咱也要確認收入，也是借應收賬款或者借銀行存款貸主營業(yè)務收入。
84784972
2022 05/13 13:32
好亂啊！意思是這筆收到勞務費的賬怎樣錄入金蝶，借貸我搞不清楚
李霞老師
2022 05/13 13:35
如果是收入的話，借應收賬款貸主營業(yè)務收入。
84784972
2022 05/13 13:36
其他呢？教下我，比如銀行存款產生的利息
李霞老師
2022 05/13 13:38
銀行存款產生的利息標準憑證是
借銀行存款
貸財務費用，利息，負數。
李霞老師
2022 05/13 13:39
您好，更正一下，發(fā)的快了，借銀行存款，? 借，財務費用-利息， 負數，? 都是在借方
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