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問題已解決
老師，您好。本月有發(fā)生價金額264.15，稅額15.85，稅合計(jì)280的航天稅控維護(hù)費(fèi)怎么填增值稅申報表呢
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你好?全額可以抵扣的， 填寫在附表四 減免表和主表?
2022 05/12 16:39
84785039 
2022 05/12 16:41
金額填280還是264.15，收到的是普通發(fā)票，如果填上本期發(fā)生額，本期實(shí)際抵減稅額不會自動帶出來嗎
玲老師 
2022 05/12 16:46
是全額280
主表，也需要手動填寫。
84785039
2022 05/12 16:46
老師，我這個月申報增值稅時候忘記填減免280了，能不能把這個當(dāng)做費(fèi)用
玲老師
2022 05/12 16:49
那您就不做抵扣的分錄。
84785039
2022 05/12 16:51
那怎么做
玲老師
2022 05/12 16:53
只做購入的分錄，不做抵扣的分錄。借管理費(fèi)用貸銀行存款。
84785039
2022 05/12 16:54
放辦公費(fèi)嗎
玲老師
2022 05/12 16:55
是的。是的，。是的，明細(xì)科目就是辦公費(fèi)。
84785039
2022 05/12 16:56
老師可以這樣不抵扣吧，不抵扣280應(yīng)該對稅影響不大吧
玲老師
2022 05/12 16:57
看你當(dāng)月稅款多少，稅款多了，那就會多交稅。
還有其他稅款可以抵扣，就沒影響。
84785039
2022 05/12 16:58
一萬多的稅款
玲老師
2022 05/12 17:03
那你沒有填寫，就是少抵扣了280。多交280的說那你沒有填寫，就是少抵扣了280多，交了280的說。
84785039
2022 05/12 17:04
要更正申報嗎，更正申報他會留抵280的稅嗎
玲老師
2022 05/12 17:05
更正申報是抵扣了，不是留底。因?yàn)槟阋缓枚喽惸貑幔?/div>
84785039
2022 05/12 17:07
老師，我之前稅已經(jīng)交了就是沒做減免多交了280，那他會怎么抵扣，是下期留抵還是退回來
玲老師
2022 05/12 17:08
你沒有填寫，就是沒有抵扣。
84785039
2022 05/12 17:09
然后現(xiàn)在我填了
84785039
2022 05/12 17:09
因?yàn)橹岸愐呀?jīng)交了，就多交了，然后我現(xiàn)在更正抵扣，他那個稅怎么退回來
玲老師
2022 05/12 17:13
您可您可以申請退稅。?；蛘叩挚垡院蠖惪羁茨愣悇?wù)局要求。
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