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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，我有固定資產(chǎn)折舊還沒提完，我在填企業(yè)清算所得稅表的時(shí)候應(yīng)該填在哪項(xiàng)里
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，這個(gè)是在資產(chǎn)折舊附表里面填寫的
2022 05/11 13:29
84784977 
2022 05/11 13:30
這樣問吧，我這個(gè)折舊沒有提完，再填年度匯算清繳的時(shí)候，是不是需要調(diào)增，
冉老師 
2022 05/11 13:31
沒有提完的話，有沒有享受過一次性加計(jì)扣除，享受的話，本期要納稅調(diào)增的
84784977
2022 05/11 13:32
沒有享受一次性扣除
84784977
2022 05/11 13:32
我現(xiàn)在是需要做企業(yè)注銷業(yè)務(wù)，也不需要調(diào)增嗎
冉老師
2022 05/11 13:32
沒有的話，本年度會(huì)計(jì)上折舊，稅法上也折舊，不用調(diào)整的
84784977
2022 05/11 13:55
銷戶注銷也不用調(diào)增嗎
冉老師
2022 05/11 14:14
是的，這個(gè)不需要調(diào)整的
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