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銷售方給我們開了個紅字發(fā)票，然后又開了個正數(shù)發(fā)票，我們直接這么做一筆分錄可以不
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你好，在這之前應該還有一張發(fā)票吧
2022 05/11 11:56
84785017 
2022 05/11 11:59
對，全年有一張正數(shù)發(fā)票
小小霞老師 
2022 05/11 12:00
紅字發(fā)票的分錄你怎么做的呢
84785017
2022 05/11 13:28
去年發(fā)票認證了，今年紅沖后又開了一筆金額完全一樣的，所以只做了圖片中那一筆分錄，借：進項稅，貸進展稅費轉(zhuǎn)出，只做這一筆可以不
小小霞老師
2022 05/11 16:32
你這樣做的話，那你進項稅額轉(zhuǎn)出不就不平了么。根據(jù)你的表述，今年紅沖后又開了一筆金額完全一樣的，那不是相當于去年的沒發(fā)生嗎？
84785017
2022 05/11 16:37
不是吧，去年開了一筆，今年紅沖后又開一筆，這三次一模一樣的金額，這不就相當于還是發(fā)生了一次嗎
小小霞老師
2022 05/11 16:39
你紅沖的那個是去年的發(fā)票的呢，今年的納稅義務時間都不一樣，不過你在匯算清繳前取得正確發(fā)票就不影響
84785017
2022 05/11 16:40
已經(jīng)取得了，那就那么做一筆賬可以吧
小小霞老師
2022 05/11 16:45
是的呢。你的理解正確
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