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問(wèn)題已解決
老師，代理報(bào)關(guān)公司，產(chǎn)生的工資 各種軟件年費(fèi)是放主營(yíng)成本還是管理費(fèi)用，放在管理費(fèi)用準(zhǔn)確嗎，后期需要調(diào)賬調(diào)整嗎
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你好，提供報(bào)關(guān)服務(wù)人員的工資，先計(jì)入勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
?各種軟件年費(fèi)，需要計(jì)入費(fèi)用核算?
2022 05/10 15:52
84784947 
2022 05/10 16:00
老師，以前都計(jì)入費(fèi)用核算下需要調(diào)賬嗎
鄒老師 
2022 05/10 16:06
你好，入賬錯(cuò)誤了，是需要做相應(yīng)的調(diào)整處理的?
84784947
2022 05/10 16:08
老師，能發(fā)一下工資社保的分錄嗎，報(bào)關(guān)企業(yè)，
鄒老師
2022 05/10 16:12
你好，計(jì)提的時(shí)候
借：管理費(fèi)用，勞務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資/社保
84784947
2022 05/10 16:15
繳納時(shí)和結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的分錄有嗎，謝謝老師
鄒老師
2022 05/10 16:19
你好
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本
繳納的分錄是，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款
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