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下圖轉賬手續(xù)費未取得銀行開具的發(fā)票，匯算清繳時需要納稅調增嘛？
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你好； 匯算需要調整處理的? ?
2022 05/10 12:27
84785000 
2022 05/10 12:31
在下圖（十七）其他里調整嘛？賬上金額是2531，稅收金額不填嘛
meizi老師 
2022 05/10 12:36
你好； 是的；? ?在其他欄次去調整? ?
84785000
2022 05/10 12:40
l老師，看下我調整的幾個地方有沒有問題，調整完按2.5%繳企業(yè)所得稅嘛
meizi老師
2022 05/10 12:42
?你好；? ? 嗯是的。 年應納稅所得額低于100萬。符合小微按2.5%繳納所得稅? ? ?
84785000
2022 05/10 12:46
市場監(jiān)督管理局的罰款有收據(jù)，我們也不能稅前扣除嘛？一定要調增嘛
meizi老師
2022 05/10 12:50
?好； 是的。 要調增處理的。? ? ?
84785000
2022 05/10 13:01
罰款20000，就要交500元企業(yè)所得稅吧
meizi老師
2022 05/10 13:02
你好；? 如果直接按2.5%來 計算 ；是的?
84785000
2022 05/10 13:09
那之前沒有計提這部分所得稅，怎么做？
meizi老師
2022 05/10 13:53
?你好； 補計提； 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅；? 借??應交稅費-應交企業(yè)所得稅；貸銀行存款 ； 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整
84785000
2022 05/10 16:49
這是做幾個分錄啊，計提是在匯算清繳之后嘛?
meizi老師
2022 05/10 16:52
?你好；? 現(xiàn)在就可以計提了。 也可以匯算之后一起做? ??
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