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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
下圖轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)未取得銀行開(kāi)具的發(fā)票，匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)增嘛？
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你好； 匯算需要調(diào)整處理的? ?
2022 05/10 12:27
84785000 
2022 05/10 12:31
在下圖（十七）其他里調(diào)整嘛？賬上金額是2531，稅收金額不填嘛
meizi老師 
2022 05/10 12:36
你好； 是的；? ?在其他欄次去調(diào)整? ?
84785000
2022 05/10 12:40
l老師，看下我調(diào)整的幾個(gè)地方有沒(méi)有問(wèn)題，調(diào)整完按2.5%繳企業(yè)所得稅嘛
meizi老師
2022 05/10 12:42
?你好；? ? 嗯是的。 年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)。符合小微按2.5%繳納所得稅? ? ?
84785000
2022 05/10 12:46
市場(chǎng)監(jiān)督管理局的罰款有收據(jù)，我們也不能稅前扣除嘛？一定要調(diào)增嘛
meizi老師
2022 05/10 12:50
?好； 是的。 要調(diào)增處理的。? ? ?
84785000
2022 05/10 13:01
罰款20000，就要交500元企業(yè)所得稅吧
meizi老師
2022 05/10 13:02
你好；? 如果直接按2.5%來(lái) 計(jì)算 ；是的?
84785000
2022 05/10 13:09
那之前沒(méi)有計(jì)提這部分所得稅，怎么做？
meizi老師
2022 05/10 13:53
?你好； 補(bǔ)計(jì)提； 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
84785000
2022 05/10 16:49
這是做幾個(gè)分錄啊，計(jì)提是在匯算清繳之后嘛?
meizi老師
2022 05/10 16:52
?你好；? 現(xiàn)在就可以計(jì)提了。 也可以匯算之后一起做? ??
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