00:10:00
問題已解決
員工培訓(xùn)費(fèi)直接做了借管理費(fèi)用貸銀行存款，跟匯算清繳有關(guān)系嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，員工培訓(xùn)費(fèi)，與匯算清繳是有關(guān)系的?
2022 05/09 18:45
84784979 
2022 05/09 18:46
那我去年做了借管理費(fèi)用，貸銀行存款，那要怎么處理了
鄒老師 
2022 05/09 18:47
你好，可以做相反的分錄紅沖，然后做計(jì)提，支付分錄（涉及損益的科目，通過? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算 ）
84784979
2022 05/09 18:48
分錄怎么做
鄒老師
2022 05/09 18:50
你好
可以做相反的分錄紅沖，借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
然后做計(jì)提，借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi)
支付分錄，借：應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費(fèi)，貸：銀行存款
84784979
2022 05/09 18:52
那以前的管理費(fèi)用已經(jīng)當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益了啊
鄒老師
2022 05/09 18:54
你好，以前的管理費(fèi)用已經(jīng)當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益，不影響現(xiàn)在這樣調(diào)整啊?
84784979
2022 05/09 18:55
那年度財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改了吧，因?yàn)閾p益已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2022 05/09 18:55
你好，之前的報(bào)表數(shù)據(jù)不需要更改?
閱讀 164
描述你的問題，直接向老師提問
1735
意見反饋
