00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師，郭老師還在嗎？附加稅退費(fèi)回來的不需要申報(bào)增值稅吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是六稅兩費(fèi)減半嗎？如果是的話，不需要的
2022 05/09 15:56
84784969 
2022 05/09 15:57
就是附加稅的那個(gè)退回來的
郭老師 
2022 05/09 15:58
是不是減半退回來的。
84784969
2022 05/09 15:58
另外一般納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的填在哪里啊
84784969
2022 05/09 15:58
是的，減半退回來的
郭老師
2022 05/09 15:59
一般納稅人個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還代表一百分之六一般計(jì)稅項(xiàng)目里面填寫未開具發(fā)票一欄，然后在附表三第三行第一列價(jià)稅合計(jì)填寫。
郭老師
2022 05/09 15:59
不需要申報(bào)增值稅的，所有的申報(bào)表都不需要修改，你只需要做賬就可以的。借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，
借應(yīng)交稅費(fèi)，借稅金及附加負(fù)數(shù)。
84784969
2022 05/09 16:09
1490.18的話是在附表一直接填銷售額1405.83，銷項(xiàng)稅額填84.35嗎
郭老師
2022 05/09 16:12
是的是的，是這么做的。
84784969
2022 05/09 16:13
其他什么都不用做，直接在申報(bào)表的附表填數(shù)據(jù)就行了？
郭老師
2022 05/09 16:16
是的是的，是這么做。
84784969
2022 05/09 16:23
老師，我還有另外一個(gè)問題，員工2月和3月的工資在北京發(fā)放，當(dāng)時(shí)是沒有買社保的，所以當(dāng)時(shí)申報(bào)稅時(shí)是沒有填社保數(shù)據(jù)的，現(xiàn)在5月發(fā)放4月工資是在廣州這邊發(fā)放，然后在廣州補(bǔ)繳了2-4月的社保，那5月申報(bào)4月個(gè)稅時(shí)，社保數(shù)據(jù)是直接填2-4月的社保數(shù)據(jù)合計(jì)嗎？
郭老師
2022 05/09 16:24
可以的，可以這么做的。
閱讀 135
描述你的問題，直接向老師提問
165
意見反饋
