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老師，收到去年暫估的發(fā)票，分錄怎么做？當時暫估的分錄是借：主營業(yè)務成本 貸：應付賬款—暫估 其中今年把暫估的款打給對方了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應付賬款，暫估貸應付賬款，對方企業(yè)借應付賬款，企業(yè)
貸銀行存款。
2022 05/09 15:14
84784997 
2022 05/09 15:18
老師是要做上面的這兩筆分錄嗎？
84784997
2022 05/09 15:21
老師，暫估的發(fā)票對方是開的專票，想進項稅額做在當期，成本作為去年暫估的發(fā)票。這樣分錄怎么做？
郭老師 
2022 05/09 15:22
借應付賬款貸利潤分配，
借利潤分配
應交稅費、
應交增值稅進項貸應付賬款，
借應付賬款貸銀行存款。
84784997
2022 05/09 15:23
借：應付賬款? 貸：銀行存款? ? ?借：應付賬款 —暫估 應交稅費—進項? ? 貸：應付賬款? ? 這樣做對嗎？
郭老師
2022 05/09 15:28
可以的，可以這么做的。
84784997
2022 05/09 15:30
老師，利潤分配后面還用在加二級科目嗎？
郭老師
2022 05/09 15:34
二級科目未分配利潤。
84784997
2022 05/09 15:36
好的感謝您老師，您的講解太好了
郭老師
2022 05/09 15:38
不用客氣，工作愉快。
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