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我們銷售建材材料的,客戶因為一直拖欠總廠的貨款,我們公司先墊付給總廠,后續(xù)客戶把墊款的利息到我司賬了,這要開專票,內容怎么開,開多少點的票給客戶呢(客戶貨款直接對應總廠)

84785015| 提问时间:2022 05/09 12:06
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個嚴格來說,你們是開金融服務的服務費發(fā)票
2022 05/09 12:09
84785015
2022 05/09 12:10
稅點6個點嗎?按這樣稅務會不會覺得異常?
宋生老師
2022 05/09 12:11
你好!是的。是6個點,你要去核定稅率
84785015
2022 05/09 12:12
之前我們有開過6個點的服務費,如果能開6個點的專用發(fā)票,還要去核定嗎?
84785015
2022 05/09 12:20
開的是銷售代理服務的發(fā)票6個點的
宋生老師
2022 05/09 12:21
你好!如果有開過就不用了
84785015
2022 05/09 12:25
那我們也可以開金額服務費的發(fā)票嗎?回頭稅局會不會說我們怎么有這項業(yè)務?
宋生老師
2022 05/09 12:30
你好!稅務局不說,但是工商局管
84785015
2022 05/09 13:51
那會有什么后果嗎?
宋生老師
2022 05/09 14:18
你好!查到了就是罰款了
84785015
2022 05/09 14:19
那這應該怎么處理比較好?
宋生老師
2022 05/09 14:22
你好!先去變更就可以了
84785015
2022 05/09 14:23
變更經(jīng)營范圍啊,我開銷售代理服務費先嗎?
宋生老師
2022 05/09 14:25
你好!是的,變更營業(yè)范圍才不會有麻煩
84785015
2022 05/09 14:26
我能開銷售代理服務費嗎?
宋生老師
2022 05/09 14:29
你好!你也要有營業(yè)范圍才行啊
84785015
2022 05/09 14:30
這是我們的經(jīng)營范圍,是不是這種情況只能開金融服務發(fā)票?
FAILED
宋生老師
2022 05/09 14:31
你好!這個范圍開不了
84785015
2022 05/09 14:32
如果我按銷售代理服務來開,會有什么后果?
宋生老師
2022 05/09 14:35
你好!也跟上面是一樣的。超范圍營業(yè)
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