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老師你好，請問企業(yè)所得稅季報里的13行13.1行，符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么計算？
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你好，100萬乘以22.5%加上953139乘以15%
這個是去年的嗎？
2022 05/09 10:59
84785004 
2022 05/09 11:00
是2022年3月應該報1-3月，我報錯了，要從新改報
84785004
2022 05/09 11:01
老師麻煩幫我看下，我要補交多少稅
郭老師 
2022 05/09 11:02
你好，這個是一到三月份的財務報表嗎。
郭老師
2022 05/09 11:02
如果之前年度沒有虧損的話，用利潤總額乘以25%。
84785004
2022 05/09 11:03
是的呢，去年年度有虧損，7萬多
84785004
2022 05/09 11:04
我在林新報的話不是也要算一下減免所得稅額
郭老師
2022 05/09 11:05
那就減去彌補虧損之后，再乘以25%繳納。
郭老師
2022 05/09 11:05
已經(jīng)超過了300萬，全額按照25%交稅的。
郭老師
2022 05/09 11:05
也就是你們單位沒有減免了正常交稅。
84785004
2022 05/09 11:06
300萬以下可以減免這就沒有了
郭老師
2022 05/09 11:10
好對的是的，你這個已經(jīng)超過了300萬。
84785004
2022 05/09 11:11
好的，利潤做在三百萬之內就有免是吧？
郭老師
2022 05/09 11:13
你好，利潤300萬以內的，100萬的按照2.5%，剩下的按照5%繳納。
84785004
2022 05/09 11:14
好的，謝謝
郭老師
2022 05/09 11:15
不用客氣，工作愉快
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