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問(wèn)題已解決
領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)留底稅是多少，是看科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)期初數(shù)嗎，應(yīng)交稅費(fèi)有個(gè)明細(xì)科目，減免稅款440,這個(gè)需要填哪個(gè)報(bào)表附表里哪里，我發(fā)了個(gè)表，老師你告訴我，留底稅是多少，是5001.68嗎，可報(bào)表顯示留底是4561.68,這個(gè)440是不是不算啊，要算得話填哪個(gè)表里，為什么不是看期末余額呢，期初數(shù)不是不變的嗎，那下個(gè)月看什么，這個(gè)月留底已經(jīng)抵完了，要是沒(méi)抵完，下個(gè)月看哪里，
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你好，留抵稅看賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額，報(bào)表上是看32欄期初未交增值稅的負(fù)數(shù)金額
2022 05/08 14:58
84784969 
2022 05/08 17:55
剛有個(gè)老師說(shuō)是看轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額，
84784969
2022 05/08 17:57
這440,填哪里，
小云老師 
2022 05/08 17:58
同學(xué)，你是留抵啊，肯定看未交增值稅借方了
小云老師
2022 05/08 17:59
減免稅款440,這個(gè)需要填哪個(gè)報(bào)表附表里哪里，那要看你這個(gè)440是因?yàn)槭裁串a(chǎn)生的減免？
84784969
2022 05/08 18:01
你看我這個(gè)表，轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅都是零啊，我報(bào)稅是報(bào)表上的留底顯示4561.68,不就是這個(gè)表上應(yīng)交增值稅5001.68-440嗎，可440 是減免稅款啊，不應(yīng)該扣啊，就該是5001.68,應(yīng)該得填個(gè)減免稅款表吧，
小云老師
2022 05/08 18:21
如果你有留抵沒(méi)余額這個(gè)就可能是你們記賬人員做分錄有誤
小云老師
2022 05/08 18:22
有減免是要填表，但是不同的減免原因填的是不一樣的，所以我問(wèn)你具體是什么原因的減免
小云老師
2022 05/08 18:23
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免-留抵
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