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上期留抵稅額是什么意思？

84784962| 提問時間：2022 05/08 14:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
就是截止到上一個月進項大于銷項的那一部分稅額
2022 05/08 14:36
84784962
2022 05/08 14:38
也沒有認證沒有抵扣的嗎？
郭老師
2022 05/08 14:40
你好，這個是認證之后的才做進項 沒有認證的它不屬于進項，他屬于應交稅費待認證
84784962
2022 05/08 14:42
意思是如果本月進項大于銷項可以轉(zhuǎn)到下月是吧
郭老師
2022 05/08 14:43
可以的，可以這么做的
84784962
2022 05/08 14:44
那么上期留抵稅額報稅我應該放在附表2的那一列尼？
郭老師
2022 05/08 14:45
你好，放到35欄里面，主表自動留底，你不用單獨填寫
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