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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前年度有一個(gè)增值稅0.01元是多交的給稅局，現(xiàn)在如果消除這0.01元應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄？
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電影業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以的。
2022 05/07 09:39
郭老師 
2022 05/07 09:39
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以的
84785011 
2022 05/07 09:40
是以前年度的，要用這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出嗎
郭老師
2022 05/07 09:41
你好，可以的，可以做到今年。
84785011
2022 05/07 09:45
那現(xiàn)在要把帳改下是嗎
郭老師
2022 05/07 09:45
你好，不用的，你補(bǔ)補(bǔ)到這個(gè)月不就行。
84785011
2022 05/07 09:48
因?yàn)楝F(xiàn)在要年報(bào)，這個(gè)帳寫(xiě)在了八月份，寫(xiě)的是借應(yīng)交稅費(fèi)，貸的是以前年度損益
郭老師
2022 05/07 09:49
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅現(xiàn)在是不是有借方余額？
84785011
2022 05/07 09:52
是的，在八月份寫(xiě)了那個(gè)以前年度損益后就沒(méi)有余額
郭老師
2022 05/07 09:54
你好，那就按照這個(gè)來(lái)就可以的，匯算清交不影響的。
84785011
2022 05/07 09:56
現(xiàn)在要填那個(gè)現(xiàn)金流量表，平不了，就差這0.01，該怎么辦？
84785011
2022 05/07 09:58
那個(gè)借以前年度損益，貸應(yīng)交稅費(fèi)001，這個(gè)分錄對(duì)嗎？
郭老師
2022 05/07 10:00
最后一個(gè)分錄是正確的
繳納的稅款是30塊錢(qián)，然后你賬上計(jì)提的是29.99
一支付的稅費(fèi)應(yīng)該填寫(xiě)30
郭老師
2022 05/07 10:00
現(xiàn)金流量怎么會(huì)不平，你做以前年度損益調(diào)整的時(shí)候就不涉及到現(xiàn)金流量。
84785011
2022 05/07 10:01
老師，您是不是回答反了??？這個(gè)不是我提的問(wèn)題，我問(wèn)：借以前年度損益0.01，貸應(yīng)交稅費(fèi)001，這個(gè)分錄對(duì)嗎？
郭老師
2022 05/07 10:03
你好，這個(gè)分錄是正確的。
郭老師
2022 05/07 10:03
我沒(méi)有回答反
你多交了一分錢(qián)，你計(jì)提的肯定就少一分錢(qián)
84785011
2022 05/07 10:21
那在申報(bào)現(xiàn)金流量表里的支付的各項(xiàng)稅費(fèi)，這個(gè)要填-0.01嗎？如果不是，那要填那？
郭老師
2022 05/07 10:24
你好不需要填寫(xiě)的，這個(gè)哪里涉及到銀行了。
郭老師
2022 05/07 10:24
涉及到銀行存款涉及到庫(kù)存現(xiàn)金了嗎這個(gè)分錄？
84785011
2022 05/07 11:06
沒(méi)有涉及銀行也沒(méi)涉及現(xiàn)金，想問(wèn)下老師，財(cái)務(wù)報(bào)表就按照賬套來(lái)填就好了是嗎？那個(gè)匯算清繳的表再去填增調(diào)減是嗎？
郭老師
2022 05/07 11:07
不涉及的話，是不是就不涉及到現(xiàn)金流量了，現(xiàn)金流量表你就不用選擇不用填寫(xiě)了
郭老師
2022 05/07 11:08
財(cái)務(wù)報(bào)表按照12月份的申報(bào)
郭老師
2022 05/07 11:08
匯算清繳的表格，你需要自己?jiǎn)为?dú)找你的原始憑證，你看下哪些沒(méi)有發(fā)票或者是超過(guò)比例的都不允許抵扣。
84785011
2022 05/07 11:18
好的，請(qǐng)問(wèn)下老師，那個(gè)所有者權(quán)益變動(dòng)表可以不填嗎？
郭老師
2022 05/07 11:19
可以的，可以不用填寫(xiě)的。
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