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單進項稅額轉(zhuǎn)出,成本不需轉(zhuǎn)。怎么做分錄?

84784993| 提问时间:2022 05/07 08:29
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,什么原因做進項轉(zhuǎn)出?是因為不允許抵扣的嗎?沒有開負數(shù)發(fā)票是嗎?
2022 05/07 08:30
84784993
2022 05/07 08:38
留抵的進項,稅管員說不可以留。作進項轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 05/07 08:39
那你們申請退稅了嗎?如果退回來了,借銀行存款,貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84784993
2022 05/07 08:47
沒有申請退稅,就是要把這個留抵進項交稅了
郭老師
2022 05/07 08:50
那你做了無票收入是這個意思吧。
84784993
2022 05/07 09:05
沒有做無票收入,稅管員就是說把這個進項轉(zhuǎn)出的交稅了
郭老師
2022 05/07 09:07
借營業(yè)外支出,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,你們單位也不要了,這筆錢是這個意思吧?
84784993
2022 05/07 09:15
嗯,把這個進項交稅了。之前沒有計提應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出的。這個月做營業(yè)外支出前是不是要先把進項轉(zhuǎn)出計提出來?
84784993
2022 05/07 09:16
計提時怎么做分錄?
郭老師
2022 05/07 09:20
不用 借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款, 這個就是完整的
郭老師
2022 05/07 09:20
一個是進項轉(zhuǎn)出的,第二個是把進項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,第三個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅
84784993
2022 05/07 09:26
稅管員沒說不可以留抵前,我做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,借應(yīng)交稅費待轉(zhuǎn)銷項稅額,貸應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額,應(yīng)交稅費增值稅留抵稅額。 現(xiàn)在要怎么改?
郭老師
2022 05/07 09:28
哦,你能解釋一下這是什么業(yè)務(wù)的嗎?
郭老師
2022 05/07 09:28
你做這個分錄是什么意思的?
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