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老師去年暫估成本，現(xiàn)在今年收到發(fā)票金額少，應(yīng)該怎么處理？匯算調(diào)增？賬呢？
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？
2022 05/06 16:24
84784996 
2022 05/06 16:34
是做的管理費(fèi)用，應(yīng)付賬款
郭老師 
2022 05/06 16:35
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤，
然后再做發(fā)票的，借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付賬款
84784996
2022 05/06 16:40
這個(gè)是做在去年？還是今年
郭老師
2022 05/06 16:46
好，這個(gè)分錄做到今年。
郭老師
2022 05/06 16:46
今年的不要修改了，不要?jiǎng)印?/div>
郭老師
2022 05/06 16:46
剛才打錯(cuò)了，這個(gè)分錄做到今年
去年的不要修改了，不要?jiǎng)?/div>
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