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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們?nèi)ツ暧袀€(gè)稅務(wù)違章罰款200元，滯納金103.13，稅款342.04，去年沒(méi)有記賬，匯算清繳怎么辦呢？今年還要入賬嗎？
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，稅款，罰款及滯納金計(jì)入以前年度損益-營(yíng)業(yè)外支出。
2022 05/06 15:52
84785012 
2022 05/06 15:54
老師，去年的匯算清繳怎 么填呢？風(fēng)險(xiǎn)提示有個(gè)滯納金
稅劍法盾 
2022 05/06 15:58
您好，在匯算清繳納稅調(diào)整表調(diào)增。
84785012
2022 05/06 15:59
老師，是只調(diào)增滯納金部分還是稅款罰款都一起調(diào)增呢
稅劍法盾
2022 05/06 16:01
您好，都調(diào)增有欄目對(duì)應(yīng)填報(bào)才對(duì)。
84785012
2022 05/06 16:05
老師，繳納的稅費(fèi)填在哪里呢？
稅劍法盾
2022 05/06 16:36
您好，一般放到營(yíng)業(yè)外支出。
84785012
2022 05/06 16:41
老師，那樣的話納稅主表利潤(rùn)和財(cái)報(bào)利潤(rùn)就不一致了吧，沒(méi)法通過(guò)申報(bào)
稅劍法盾
2022 05/06 16:47
您好，調(diào)整去年的財(cái)報(bào)，我要辦稅-綜合會(huì)計(jì)制度-更正往年報(bào)表。
84785012
2022 05/06 16:50
老師，財(cái)務(wù)調(diào)整后賬也要調(diào)整嗎？
稅劍法盾
2022 05/06 16:51
您好，是的。21年的賬當(dāng)時(shí)沒(méi)做，現(xiàn)在要調(diào)21年的。
84785012
2022 05/06 16:52
老師，要反結(jié)賬嗎？
稅劍法盾
2022 05/06 16:54
您好，一般要的，會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額對(duì)才能申報(bào)所得稅。
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