問(wèn)題已解決

有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下，2020年已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額出怎么做轉(zhuǎn)出分錄，而且存貨已經(jīng)領(lǐng)出來(lái)用完了（現(xiàn)在查出來(lái)那張票不能抵扣）

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 15:41
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你只是想把那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，你可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022 05/06 15:43
李霞老師
2022 05/06 15:43
嗯，那那張發(fā)票的話，他存貨你可以正常使用嗎。
84785015
2022 05/06 16:52
那這樣不是變成當(dāng)期的損益了嗎？實(shí)際是2020年，不是到當(dāng)年的所有的者權(quán)益了嗎
李霞老師
2022 05/06 16:54
你好的話，你好同學(xué)，如果說(shuō)按照你那個(gè)思路，那你就要調(diào)整匯算清繳的表格了，那樣會(huì)更麻煩的。
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