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老師，做了一筆 借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個數(shù)字月末需要結(jié)平嗎
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你好同學(xué)，不需要的，只要你應(yīng)交稅費那個合計科目是對的就可以的。
2022 05/06 12:16
84784988 
2022 05/06 12:26
老師，月末點結(jié)賬時，財務(wù)軟件生成一個憑證是 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個金額就是做上面說的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額
李霞老師 
2022 05/06 12:29
不是的，這個是指的你繳納增值稅的時候，需要計提的時候才是這樣做的。
84784988
2022 05/06 12:30
老師，這個月計提的數(shù)是7147.75 ，是自己做的憑證，自動生成那沒有的。上面那個計提的金額就是360.37，就是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那個數(shù)
李霞老師
2022 05/06 12:38
那不對的哈同學(xué)不對的那個。
84784988
2022 05/06 12:40
老師，那財務(wù)軟件結(jié)賬那自動生成那個憑證不生成？ 我的理解是生成的那個憑證是要把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的數(shù)這個月繳納增值稅
李霞老師
2022 05/06 12:48
嗯，那還是要交稅啊，如果生成那個憑證，正常來說你是要交稅的，才會生成那個憑證，他和轉(zhuǎn)出的憑證不是一回事兒。
84784988
2022 05/06 12:51
老師，也就是那個做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的360.37生成了未交增值稅的憑證，就是要繳稅的。 您說跟轉(zhuǎn)出的憑證不是一回事？可是這個自動生成的憑證數(shù)據(jù)就是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)
李霞老師
2022 05/06 12:57
你好同學(xué)，嗯，但是我說的是一個標(biāo)準(zhǔn)的憑證，你這個的話有點兒怪。
84784988
2022 05/06 12:59
老師，如果是正常的話，做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這個轉(zhuǎn)出的金額也是要來繳納稅的是嗎？
李霞老師
2022 05/06 13:01
你好，你轉(zhuǎn)出以后啊，得看你報表上的情況，有的時候是需要交稅的，如果說你轉(zhuǎn)出來以后，有的時候不是不需要交稅的。
84784988
2022 05/06 13:03
老師，我們這個月正常是計提了7147.75的增值稅，然后做了一筆360.37進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，沒有多余的進(jìn)項來抵這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出額，那就要繳稅了對吧
李霞老師
2022 05/06 13:06
是的，同學(xué)就是要交稅的
84784988
2022 05/06 13:08
老師，增值稅報表填報時，是不是要把這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出數(shù)填進(jìn)主表里，這樣主表要繳納的增值稅就包括這個數(shù)了
李霞老師
2022 05/06 13:12
把這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出你的填在表二里，然后你的主表的話也是要填寫的。
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