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請問老師，在這個表格里，要是4月份的本年利潤借方為91301.45元，那最后的所得稅費用是多少呢？
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你好同學，你的意思是4月份當期虧損91301.45嗎？只要不存在遞延所得稅的情況下，一是可以不用計算所得稅費用，二是按照這個當期虧損金額做紅字所得稅費用，已提現(xiàn)與季度申報表上預繳所得稅一致。
2022 05/06 08:28
84784959 
2022 05/06 08:29
對，沒有遞延所得稅
84784959
2022 05/06 08:30
主要公司說要計提所得稅費用，我就不知道怎么處理了
蔡老師 
2022 05/06 09:23
你看看你們公司以前月份憑證是如何處理的，保持一致就可以了。
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