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老師：本月進項2000，銷項1000元，進項大于銷項，請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理

84785001| 提問時間：2022 05/05 18:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，進項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）1000， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1000 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）2000
2022 05/05 18:10
84785001
2022 05/05 18:14
老師這產(chǎn)生了1000的留底稅，下月抵扣時，又應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？
鄒老師
2022 05/05 18:14
你好，下月的銷項稅額，進項稅額分別是多少？?
84785001
2022 05/05 18:17
銷項2000，進項1500
鄒老師
2022 05/05 18:18
你好，下月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）2000， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）1500， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）500
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